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    北京中瑞食品有限公司2016年工作总结报告
     
     发布时间:2016/12/21

            2016年,中瑞公司面对不确定的内部工作环境和本行业复杂多变的经济形势和市场环境,在集团公司的领导和支持下,攻坚克难,经全体职工同心协力,取得了来之不易的成绩,较好地完成了年度工作任务。现将工作情况总结汇报如下:

            一、2016年主要经营指标预计完成情况:

            (一)完成生猪屠宰57万头,同比减少16%。

            (二) 实现主营业务收入11.43亿元,同比增长4.99%。

            (三)实现净利润250万元,同比增长33.19%。

            (四)应收账款由4200万元降至2400万元左右,个人客户应收账款由1200万元降至400万元左右。

            二、2016年猪肉市场形势与经营中存在的问题与困难

            一是2016年屠宰行业整体经济形势较2015年未有改观,市场竞争环境反而更加残酷,中瑞公司由于产能受限、生猪质量、品牌竞争力等多种客观因素的限制,导致公司出品的猪肉产品的市场份额及价格竞争优势依旧没有明显提高。

            二是全年猪肉市场价格波动较大,消费者寻求替代商品消费,市场需求下降,公司屠宰量也随之下滑。

            三是据我们了解,自2016年9月份左右开始,北京市个别屠宰企业通过承包批发市场的形式进行排他性经营,造成我公司原有代理商退出,也导致部分市场份额有所减少。

            四是由于股权问题未解决,致使原计划改造未能如期进行,客观上打乱了公司整体业务安排,致使本应进行的设备大修延误,对生产经营也造成了一定影响。

            三、重市场,调策略,强化运营管控,确保公司主营业务实现稳健发展。

            2016年公司积极应对北京市屠宰行业整体经济形势低迷、市场消费需求量减少等不利影响,多措并举,实现主营业务收入和净利润稳步增长目标。

            (一)、加强资金管控,杜绝坏账风险

            2016年以前,由于经营业务发展迅速,经营部门控制资金风险意识降低,造成部分业务客户应收账款账面余额较大,风险较高。为此,我们强化措施,实行专人管理,针对个人客户采用实行现款现货方式,并加大应收账款预警和账款的催款力度,与欠款客户签订逐月还款协议。截至11月底,我们实现应收账款由4200万元降至2400万元左右,风险客户应收账款由1200万元降至400万元左右,有效地杜绝了坏账风险,使运营资金得到保障,使用效率得到提高。

            (二)、调整经营策略,以销定产

            在未能如期实现车间改造、市场销量持续低迷以及年度猪肉市场整体价格水平的综合因素影响下,公司调整经营策略,以销定产,优质优价,努力实现公司实现年度经营目标。

            (三)维护、挖潜、开发优质客户,提升单头毛利

            在北京市同行业整体销售规模缩减以及各厂家的经销商、代理商竞争日益激烈的情况下,我们努力维护多年合作伙伴,如大洋路、新发地等肉类批发市场。同时,我们积极开拓高价格批发市场,如万源吉庆、延庆等批发市场,目前,日销达到160头左右,价格高于原有白条肉平均价格约0.5-0.7元/kg,同时,对一些低端市场,如新发地、岳各庄等市场,采取限量供应措施,促使毛利有一定的提高。

            (四)强化白条肉库存管理,向管理要效益

            我们自今年4月起,实行白条库绩效考核目标管理,通过科学合理制定库耗值,强化白条出入库管理。有效避免了业务部门与保管部门的推倭扯皮,切实提高了经营一部的经济效益。据我们测算,库耗较上年减少了约0.2kg/头,年度创造经济效益约20万元。

            四、健全安全环保机制,切实保障企业安全运营

            1、加强领导,强化安全生产工作

            ⑴、2016年公司领导班子召开多次专项安全工作会议,总经理对安全工作进行多次工作部署,完善值班制度,把安全工作贯穿于工作始终,保障生产正常运行。

            ⑵、完善隐患排查管理制度,建立“一企一标准”、“一岗一清单”隐患排查清单,安全巡检工作常态化管理,切实排除安全隐患。

            ⑶、完成环境应急预案的编制与环保局的备案工作,清洁生产审核工作根据咨询机构的进度安排正在紧张有序进行。

            2、强化食品安全管理。一是对10家生猪养殖基地进行资质认定。同时,与温氏股份、正邦科技、新希望、等猪场签订长期采购合同,合同订购达60%。三是组织品控部相关人员进行培训,切实提高员工食品安全管控知识与技能。四是加强产品质量监督检查。2016年截至目前,尿检瘦肉精检测抽查41000头生猪,结果全部合格。查处销毁不合格品折合生猪总计2700头,切实消除了经营过程中存在的食品安全隐患。

            3、加强节能减排环保工作。一是公司于5月份召开节能减排专项工作会议,成立节能减排专项工作小组。完善制定了水电管理办法与奖惩制度,对能源消耗点进行编号、定岗、定责,实行专人管理。二是今年10月份完成燃煤锅炉改造。预计2017年正式投入生产使用后,每年将减少约650吨烟煤燃烧后排放的污染物,为首都的雾霾治理工作尽一份力量。

            五、加强党建工作

            一是根据中食集团公司党委统一部署,公司党支部于2016年5月20日召开“两学一做”启动部署会,并于每月的学习日组织全体党员学党章党规、学系列讲话,组织全体党员进行“两学一做”个人检查汇报,深入开展批评与自我批评,“摆进去,找不足”,切实提高了全体党员党的意识,严守政治纪律与规矩,立足本岗,奉献社会。

            二是按时完成支部全体党员党费补缴工作。

            三是组织学习十八届六中全会会议精神,学《党内监督条例》、学《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,切实强化了党内监督工作,提高了支部党员的政治素养。

            五、下年度工作计划

            (一)总体经营目标

            2017年,实现屠宰生猪60万头;实现主营业务收入9亿元;实现净利润215万元。

            (二)保障措施

            1、以市场为向导,调整产品结构,加强渠道开发,寻找利润增长点。

            2、扩大紧密猪场数量,提升生猪基地管控能力,保障生猪供应,持续完善食品安全管理工作。

            3、提升人力资源管理水平,引进人才,加强内部实践与岗位轮换,加大开展人才培养工作,提高员工业务素质;进一步加强工资预算管理,完善各部门激励与考核机制,确保提高职工工作积极性。


    2016年12月15日

                  
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    主办单位:北京市工商联肉类食品业商会 北京丰台区肉类食品行业商会
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